宁夏社会体育服务中心2018年项目支出绩效评价报告

根据《自治区财政厅关于开展2018年自治区本级部门项目支出绩效的通知》（宁财预〔2019〕292号）要求，我中心组织各部门开展了2018年项目支出资金自评工作，落实绩效主体责任，督促项目落实，监督资金执行，加强资金使用和管理，切实发挥资金使用效益，促进彩票事业健康可持续发展。

一、绩效目标分解下达情况

（一）自治区财政厅关于批复支付预算和绩效目标情况

按照自治区财政厅关于批复2018年自治区本级部门预算的通知要求，安排本级项目资金474.49万元，其中一般公共预算安排12万元，本级体育彩票公益金安排462.49万元。我中心按照绩效目标管理要求，会同相关科室合理设定绩效目标。

（二）中心分解下达预算和绩效目标情况

1、健身路径维护及水电暖补贴项目。预算安排12万元。

绩效目标：为保行政正常运行必要经费。

2、本级体育彩票公益金群众体育项目。预算安排462.4万元。

绩效目标：依据《全民健身计划》、《宁夏体育事业十三五规划》、《宁夏全民健身计划（2016-2020年）》定目标，广泛开展各类型群众体育活动，通过群体活动提高全民健康意识，普及群众喜闻乐见、愿意积极参与的群众体育项目，提高体质，健康生活。

二、绩效目标实现情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。2018年项目资金474.49万元，其中一般公共预算资金12万元，本级彩票公益462.49万元（包含年初预算批复及体育局核拨），资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析。截止2018年12月底，2018年本级部门预算安排474.49万元，已完成支出394.49万元，预算执行率83%。其中：一是健身路径维护及水电暖补贴项目预算安排12万元,完成支出12万元，预算执行率100%；二是本级体育彩票公益金群众体育项目预算安排462.49万元,完成支出382.49万元，预算执行率83%.

3、项目资金管理情况分析。各责任部门及项目实施部门按照相关规定和确定的项目，加强资金管理，严格按程序拨付资金，对照绩效目标开展工作。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。按照年初各项绩效目标执行（详见项目支出绩效自评表）。

（2）质量指标。质量指标均为合格。

（3）时效指标。均按照年初设定的时间执行（详见项目支出绩效自评表）。

（4）成本指标。年末项目资金结转80万元，主要为2018年全区冰雪项目及篮球争霸赛项目结转资金。

2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益

群众体育活动消费增长。

（2）项目实施的社会效益分析

全区群众参与体育锻炼的积极性提高。

（3）生态效益

项目未设置生态效益指标。

（4）可持续影响。

通过广泛开展各类群众体育活动，提高全民健康意识，提高体质，健康生活。

3、满意度指标完成情况分析。

全民健身群众参与满意度及市县区社会体育健身指导员满意度均达到100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因我中心冬季开展冰雪项目和全区篮球争霸赛活动推后，导致资金支出结转80万元，在2019年的预算编报中已充分考虑到此问题，及时调整工作计划，加快支出进度，保证资金依法、依规、依程序的支出。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据此次绩效自评情况，办公室将进一加强与各职能部门的沟通，跟踪推进项目实施和资金支付，做好公开相关工作。一是把绩效自评结果作为部门预算安排的重要依据，不断强化部门绩效管理意识，强化主体责任。二是根据2018年绩效目标和绩益指标的设置和完成情况，与各职能部门进一步完善绩效评价体系和相关指标，按规定和要求审核项目，合理安排资金，提高资金使用效益。三是针对部分项目进展缓慢，资金执行率低的情况，分析原因，督促各相关部门进行认真整改。四是对于部分项目结余资金，加强对职能部门的政策指导，根据资金性质和实际需求统筹使用和管理。五是按照财政厅要求做好公开2018年本级项目资金使用情况和绩效自评准备工作。

附件：项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价统计表.xls

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